Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164133
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.896.618
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-163611
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.896.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.896.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352645
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA SERVICIO DE LABORATORIO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional