Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052898
Monto de la Factura
₲ 1.646.691
Nro. Solicitud de Transferencia
184109
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.572.460
Retención DNCP
₲ 6.120
Retención IVA
₲ 20.789
Retención Renta
₲ 47.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-159085
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.504.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.504.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior