Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051623
Monto de la Factura
₲ 27.319.680
Nro. Solicitud de Transferencia
165368
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.228.686
Retención DNCP
₲ 103.589
Retención IVA
₲ 186.461
Retención Renta
₲ 800.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-159085
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.504.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.504.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior