Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049129
Monto de la Factura
₲ 12.311.004
Nro. Solicitud de Transferencia
128999
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.943.762
Retención DNCP
₲ 47.226
Retención IVA
₲ 79.067
Retención Renta
₲ 240.949
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-159085
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.504.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.504.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342616
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior