Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021627
Monto de la Factura
₲ 3.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99148
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.936
Retención DNCP
₲ 11.564
Retención IVA
₲ 88.500
Retención Renta
₲ 59.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-155911
Monto Contrato
₲ 3.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340346
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Banderas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior