Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001939
Monto de la Factura
₲ 38.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63111
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.334.845
Retención DNCP
₲ 136.065
Retención IVA
₲ 1.052.045
Retención Renta
₲ 1.052.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166496
Monto Contrato
₲ 89.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.949.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.949.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PREVENCION CONTRA INCENDIO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional