Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095528
Monto de la Factura
₲ 5.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29626
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.491.920
Retención DNCP
₲ 20.580
Retención IVA
₲ 157.500
Retención Renta
₲ 105.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-152922
Monto Contrato
₲ 40.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.510.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.510.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional