Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095527
Monto de la Factura
₲ 5.742.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64149
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.461.013
Retención DNCP
₲ 20.464
Retención IVA
₲ 156.614
Retención Renta
₲ 104.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-152922
Monto Contrato
₲ 40.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.510.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.510.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional