Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009707
Monto de la Factura
₲ 6.355.700
Nro. Solicitud de Transferencia
192312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.986.608
Retención DNCP
₲ 22.418
Retención IVA
₲ 173.337
Retención Renta
₲ 173.337
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-164769
Monto Contrato
₲ 8.815.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.303.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.303.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional