Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009695
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189620
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.317.141
Retención DNCP
₲ 8.677
Retención IVA
₲ 67.091
Retención Renta
₲ 67.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-164769
Monto Contrato
₲ 8.815.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.303.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.303.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352172
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional