Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003110
Monto de la Factura
₲ 1.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144783
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.246
Retención DNCP
₲ 4.754
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-160875
Monto Contrato
₲ 24.567.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.405.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.405.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional