Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001929
Monto de la Factura
₲ 10.002.544
Nro. Solicitud de Transferencia
192139
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.421.668
Retención DNCP
₲ 35.282
Retención IVA
₲ 272.797
Retención Renta
₲ 272.797
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-168074
Monto Contrato
₲ 10.002.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.421.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.421.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355021
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Hojas de Seguridad
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior