Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 4.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.229.253
Retención DNCP
₲ 15.837
Retención IVA
₲ 122.455
Retención Renta
₲ 122.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-167981
Monto Contrato
₲ 4.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.229.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.229.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353205
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Materiales electricos"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES