Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0115791
Monto de la Factura
₲ 42.238.204
Nro. Solicitud de Transferencia
190397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.785.316
Retención DNCP
₲ 148.986
Retención IVA
₲ 1.151.951
Retención Renta
₲ 1.151.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
247
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166709
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.785.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.785.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354003
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMIONETA BLINDADA TOYOTA LAND CRUISER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional