Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 85.627.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162522
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.654.878
Retención DNCP
₲ 302.032
Retención IVA
₲ 2.335.295
Retención Renta
₲ 2.335.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-163253
Monto Contrato
₲ 85.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.654.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.654.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352197
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Colchones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional