Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002154
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818
Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-160766
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.168.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.168.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Y GENERADOR Y TRANSFORMADOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional