Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Monto de la Factura
₲ 34.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186653
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.910.939
Retención DNCP
₲ 123.243
Retención IVA
₲ 952.909
Retención Renta
₲ 952.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
98/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-160766
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.168.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.168.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341382
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Y GENERADOR Y TRANSFORMADOR
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional