Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031029
Monto de la Factura
₲ 10.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.871.398
Retención DNCP
₲ 36.966
Retención IVA
₲ 285.818
Retención Renta
₲ 285.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMAGRO S.A
RUC
80013712-4
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-166796
Monto Contrato
₲ 10.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.871.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.871.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354283
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de motobombas de agua
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior