Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009397
Monto de la Factura
₲ 18.255.600
Nro. Solicitud de Transferencia
96310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.654.263
Retención DNCP
₲ 69.224
Retención IVA
₲ 178.930
Retención Renta
₲ 353.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-157798
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.065.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.065.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349061
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional