Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009577
Monto de la Factura
₲ 17.710.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.112.555
Retención DNCP
₲ 66.950
Retención IVA
₲ 189.412
Retención Renta
₲ 341.583
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUNDIAL TOUR SRL
RUC
80017089-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-157798
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.065.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.065.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349061
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional