Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003819
Monto de la Factura
₲ 4.296.600
Nro. Solicitud de Transferencia
35000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.047.085
Retención DNCP
₲ 15.155
Retención IVA
₲ 117.180
Retención Renta
₲ 117.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-156618
Monto Contrato
₲ 51.103.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.135.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.135.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional