Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 15.176.850
Nro. Solicitud de Transferencia
45222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.432.908
Retención DNCP
₲ 54.085
Retención IVA
₲ 413.914
Retención Renta
₲ 275.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-154281
Monto Contrato
₲ 15.176.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.432.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.432.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342387
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Impresión de Artículos para Reunión de Ministros del Interior del Mercosur
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES