Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051655
Monto de la Factura
₲ 3.204.679
Nro. Solicitud de Transferencia
146140
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.077.351
Retención DNCP
₲ 12.160
Retención IVA
₲ 21.142
Retención Renta
₲ 94.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-156458
Monto Contrato
₲ 26.214.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.094.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.094.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342397
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Pasajes Aereos Nacional e Internacional"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES