Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010055
Monto de la Factura
₲ 5.075.987
Nro. Solicitud de Transferencia
17399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.781.206
Retención DNCP
₲ 17.909
Retención IVA
₲ 138.436
Retención Renta
₲ 138.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
30/201/
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-155006
Monto Contrato
₲ 143.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.954.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.954.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional