Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005795
Monto de la Factura
₲ 6.767.983
Nro. Solicitud de Transferencia
128083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.436.229
Retención DNCP
₲ 24.119
Retención IVA
₲ 184.581
Retención Renta
₲ 123.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
30/201/
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-155006
Monto Contrato
₲ 143.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.954.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.954.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional