Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0025373
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193900
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.326.649
Retención DNCP
₲ 21.300
Retención IVA
₲ 543.376
Retención Renta
₲ 108.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-152235
Monto Contrato
₲ 8.418.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.470.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.470.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325625
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio