Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004692
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120033
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.484.987
Retención DNCP
₲ 400.943
Retención IVA
₲ 3.068.442
Retención Renta
₲ 2.045.628
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-142507
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.484.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.484.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332299
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALOJAMIENTO FAM PRESS PARA PROMOCIÓN DE INVERSIONES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones