Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.300
Retención DNCP
₲ 700
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-140685
Monto Contrato
₲ 20.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.971.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.971.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio