Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 1.067.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181201
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.063.230
Retención DNCP
₲ 4.270
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-148166
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.335.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.335.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325603
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio