Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0002715
Monto de la Factura
₲ 1.241.388
Nro. Solicitud de Transferencia
65148
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.236.422
Retención DNCP
₲ 4.966
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-151194
Monto Contrato
₲ 1.241.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.236.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.236.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio