Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032419
Monto de la Factura
₲ 1.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96302
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.165.320
Retención DNCP
₲ 4.680
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-140811
Monto Contrato
₲ 5.717.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.489.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.489.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio