Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 6.998.850
Nro. Solicitud de Transferencia
189003
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.655.779
Retención DNCP
₲ 24.941
Retención IVA
₲ 190.878
Retención Renta
₲ 127.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-147995
Monto Contrato
₲ 11.951.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.655.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.655.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335955
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Cafetería
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio