Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001020
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42394
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2018
Fecha de la Transferencia
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-151611
Monto Contrato
₲ 5.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.945.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.945.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336227
Nombre de la Licitación
CONFECCIÓN DE CARTELES Y LETRAS CORPÓREAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio