Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020123
Monto de la Factura
₲ 2.749.500
Nro. Solicitud de Transferencia
101910
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.614.724
Retención DNCP
₲ 9.798
Retención IVA
₲ 74.987
Retención Renta
₲ 49.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-141677
Monto Contrato
₲ 2.749.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.614.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.614.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio