Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 1.027.860
Nro. Solicitud de Transferencia
27910
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
02-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.749
Retención DNCP
₲ 4.111
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-151713
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.505.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.505.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325607
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio