Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0013216
Monto de la Factura
₲ 654.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186032
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.882
Retención DNCP
₲ 2.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-138122
Monto Contrato
₲ 14.883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.823.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.823.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325620
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIODICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio