Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 74.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.742.349
Retención DNCP
₲ 266.639
Retención IVA
₲ 2.040.607
Retención Renta
₲ 1.360.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edith Kallsen de Arcondo
RUC
262456-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-151200
Monto Contrato
₲ 111.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.200.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.200.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio