Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008931
Monto de la Factura
₲ 1.367.300
Nro. Solicitud de Transferencia
96284
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.361.831
Retención DNCP
₲ 5.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-140661
Monto Contrato
₲ 1.367.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.361.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.361.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio