Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 9.980.100
Nro. Solicitud de Transferencia
191508
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.400.527
Retención DNCP
₲ 35.203
Retención IVA
₲ 272.185
Retención Renta
₲ 272.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
06/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-168003
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.070.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.070.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354519
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos varios de papel, resmas con criterios de sustentabilidad y dispensador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica