Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003782
Monto de la Factura
₲ 15.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191435
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.894.695
Retención DNCP
₲ 55.777
Retención IVA
₲ 431.264
Retención Renta
₲ 431.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
05/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-168002
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.592.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.592.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354519
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos varios de papel, resmas con criterios de sustentabilidad y dispensador
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica