Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 1.664.180
Nro. Solicitud de Transferencia
192403
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.658.128
Retención DNCP
₲ 6.052
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
253/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-168093
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.978.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.978.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354262
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica