Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Monto de la Factura
₲ 1.324.860
Nro. Solicitud de Transferencia
117702
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320.042
Retención DNCP
₲ 4.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
253/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-168093
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.978.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.978.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354262
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica