Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 1.457.500
Nro. Solicitud de Transferencia
120773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.200
Retención DNCP
₲ 5.300
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Onigua SA
RUC
80094488-7
Número de Contrato
19/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-167998
Monto Contrato
₲ 40.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.616.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.616.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354797
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica