Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211155
Monto de la Factura
₲ 50.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192391
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.034.523
Retención DNCP
₲ 179.877
Retención IVA
₲ 1.390.800
Retención Renta
₲ 1.390.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
CD-12002-18-167588
Monto Contrato
₲ 71.348.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.204.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.204.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354418
Nombre de la Licitación
Adquisición de enseres varios (aire split, TV y fotocopiadoras)
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica