Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005742
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103350
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
47/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-13682
Monto Contrato
₲ 104.986.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.840.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.840.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio