Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 5.169.450
Nro. Solicitud de Transferencia
106010
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.169.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-6646
Monto Contrato
₲ 5.169.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.916.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.916.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS, SCANERS Y UPS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio