Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0468789
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82354
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
31/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-11239
Monto Contrato
₲ 49.788.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.347.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.347.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189294
Nombre de la Licitación
SERVIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio