Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 302.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25918
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2011
Fecha de la Transferencia
27-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
32/2010.
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-13464
Monto Contrato
₲ 79.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.422.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.422.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188921
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de acondicionadores de aire
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio