Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000055
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65119
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2010
Fecha de la Transferencia
15-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DG. GROUP CORPORATION S.A.
RUC
80024851-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-9436
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio