Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002230
Monto de la Factura
₲ 15.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111164
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.570.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-5029
Monto Contrato
₲ 15.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.806.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.806.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189235
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de motobombas y transformadores
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio